Jak prawidłowo rozliczyć środki finansowane przyznane na działalność Koła Naukowego lub Organizacji Studenckiej?
Przed rozpoczęciem wykonywania jakichkolwiek kroków należy zapoznać się z regulaminami – aktami prawnymi oraz z przygotowanymi procedurami:
rozliczenia faktur wystawionych w KSeF
rozliczenia faktur spoza KSeF
Szczegółowa procedura składania wniosku o finansowanie dot. zakupu materiałów promocyjnych i ich rozliczania.
W razie wątpliwości lub braku potrzebnych informacji w powyższych dokumentach, należy kontaktować się bezpośrednio z Centrum Spraw Studenckich css.knios@put.poznan.pl
Krok 1 – uzyskanie zgody na finansowanie
Przed rozpoczęciem działań należy uzyskać zgodę na finansowanie zgodnie z obowiązującymi regulaminami oraz procedurami.
Krok 2 – sporządzenie zapotrzebowania w EOD
Od 1 lipca 2026 r. każdy zakup finansowany ze środków Politechniki Poznańskiej wymaga wcześniejszego sporządzenia i zatwierdzenia zapotrzebowania w systemie EOD.
Dla Kół Naukowych zapotrzebowanie sporządza opiekun koła naukowego. W szczególnych przypadkach określonych w procedurze może je sporządzać upoważniony student posiadający odpowiednie uprawnienia w systemie EOD.
Krok 3 – realizacja zakupu
Po zatwierdzeniu zapotrzebowania możliwe jest:
- złożenie zamówienia,
- podpisanie umowy,
- zakup towarów lub usług,
- przyjęcie faktury.
Krok 4 – rozliczenie faktury
Należy postępować zgodnie z procedurami:
Do rozliczenia mogą być wymagane:
- zgoda na finansowanie,
- opis faktury,
- potwierdzenie zapłaty,
- oświadczenie,
- rozeznanie rynku,
- dokumentacja projektowa,
- numer zapotrzebowania EOD.
Ważne
Brak zatwierdzonego zapotrzebowania może skutkować wstrzymaniem realizacji płatności lub koniecznością dodatkowych wyjaśnień dotyczących zakupu.